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松陽縣人民政府關于2017年度財政決算(草案)的報告

索引號:00266401_1-2018-0003 生成時間:2018-09-04發布機構:

松陽縣人民政府關于2017年度 財政決算(草案)的報告 

  

縣人大常委會: 

根據工作安排,現將2017年度財政決算(草案)報告如下,請予審議。 

一、經濟運行基本情況 

2017年,全縣生產總值101.53億元,比上年增長7.7%,其中一、二、三產業分別增長4%8.1%8.6%,三大產業的比重為14.542.642.9。全縣城鎮居民人均可支配收入34063元,比上年增長9%;農村居民人均可支配收入15908元,比上年增長9.7%。財政總收入完成9.93億元,增長12.06%,占GDP的比重為9.78% 

二、財政收支決算情況 

(一)一般公共預算收支決算情況 

1.一般公共預算收入情況。 

2017年,我縣一般公共預算收入6.31億元,增長 [1]11.24%,完成年度預算(6.11億元)的103.26%,其中:稅收收入5.04億元,增長16.92%,完成年度預算(4.69億元)的107.32%;非稅收入1.27億元,下降6.74%,完成年度預算89.77% 

一般公共預算收入主要項目執行情況: 

稅收收入中,國內增值稅(地方收入部分)2.06億元,增長13.09%,完成年度預算100.91%,其中:營業稅改征增值稅收入9456萬元,增長11.51%企業所得稅40%部分)6825萬元,增長17.27%,完成年度預算108.33%個人所得稅40%部分)3568萬元,增長8.81%,完成年度預算101.94%城市維護建設稅2332萬元,增長12.98%,完成年度預算101.39%耕地占用稅2669萬元,增長40.99%,完成年度預算100%契稅5077萬元,增長39.86%,完成年度預算130.18%其他各稅9320萬元,增長13.7%,完成年度預算118.41% 

非稅收入1.27億元,下降6.74%,完成年度預算89.77%。其中:行政事業性收費收入1799萬元,增長732.87%專項收入3767萬元,下降15.8%罰沒收入5915萬元,下降24.86%其他非稅收入1213萬元,增長15.52% 

2.一般公共預算支出情況。 

2017年,我縣一般公共預算支出37.31億元,增長8.27%,完成年度預算(39.23億元)95.11%。其中,縣本級支出20.45億元, 增長26.5% 

一般公共預算支出主要項目執行情況: 

一般公共服務支出4.18億元,增長35.06%,完成年度預算99.64%公共安全支出1.66億元,增長3.17%,完成年度預算99.78%教育支出6.03億元,增長4.81%,完成年度預算96.85%,結轉下年支出1963萬元;科學技術支出3985萬元,增長6.18%,完成年度預算100%文化體育與傳媒支出7008萬元,增長8.55%,完成年度預算91.76%,結轉下年支出629萬元;社會保障和就業支出2.86億元,增長38.95%,完成年度預算97.13%,結轉下年支出845萬元;醫療衛生與計劃生育支出3.72億元,增長10.23%,完成年度預算98.01%,結轉下年支出753萬元;節能環保支出1.17億元,增長4%,完成年度預算98.61%,結轉下年支出164萬元;城鄉社區支出6.95億元,增長19.93%,完成年度預算99.97%農林水支出6.57億元,下降10.65%,完成年度預算82.96%,結轉下年支出13491萬元;交通運輸支出1.45億元,增長46.04%,完成年度預算98.19%,結轉下年支出268萬元;資源勘探信息等支出1159萬元,下降25.03%,完成年度預算85.47%,結轉下年支出197萬元;商業服務業等支出846萬元,下降27.44%,完成年度預算63.47%,結轉下年支出487萬元;國土資源氣象等支出2070萬元,增長49.67%,完成年度預算92.83%,結轉下年支出160萬元;住房保障支出4988萬元,下降64.84%,完成年度預算100%糧油物資儲備支出585萬元,增長75.15%,完成年度預算100%其他支出6571萬元,增長55.64%,完成年度預算99.52%。其中國防支出579萬元,債務付息支出5785萬元。增長主要是由于債務付息支出比去年增加2341萬元。 

3.一般公共預算收支平衡情況。 

根據現行財政體制,2017年我縣一般公共預算收入6.31億元、省市補助收入20.51億元(其中返還性補助收入7826萬元、一般性轉移支付補助收入13.83億元、專項轉移支付補助收入5.9億元)、債務(轉貸)收入4.66億元、上年預算結余結轉1.5億元、調入預算穩定調節基金1600萬元、調入資金7.91億元(其中政府性基金預算調入資金7.33億元、以前年度結余結轉資金收回調入5856萬元),一般公共預算收入合計41.05億元;一般公共預算支出37.31億元、上解省支出1.56億元、債務還本支出585萬元、補充預算穩定調節基金1990萬元、年終結余結轉下年支出1.92億元,一般公共預算支出合計41.05億元,當年一般公共預算收支平衡。 

(二)政府性基金收支決算情況 

1.政府性基金預算收入情況。 

政府性基金預算收入完成14.98億元,增長157.78%,完成年度預算(13.46億元)111.3% 

政府性基金收入主要項目執行情況: 

國有土地使用權出讓收入4.94億元,增長84.39%,完成年度預算122.05%;國有土地收益基金2241萬元,增長28.35%,完成年度預算135.82%;城市基礎設施配套費收入1313萬元,增長5.55%,完成年度預算218.83%;其他政府性基金收入9.53億元,增長249.22%,完成年度預算104.89%,其中土地折抵指標款5.7億元、供排水公司經營權轉讓收入3億元。 

2.政府性基金預算支出情況。 

政府性基金支出8.4億元,增長63.31%,完成年度預算(10.44億元)80.47% 

政府性基金支出主要項目執行情況: 

國有土地使用權出讓金支出4.19億元,增長57.2%,完成年度預算86.8%國有土地收益基金支出1622萬元,增長150.7%,完成年度預算70.71%城市基礎設施配套費支出953萬元,增長17.51%,完成年度預算70.86%其他政府性基金支出3.46億元,增長141.27%,完成年度預算77.66% 

3.政府性基金收支平衡情況。 

2017年政府性基金收入合計17.76億元,其中:縣本級政府性基金收入14.98億元,上級專項補助收入6445萬元,債務(轉貸)收入1.1億元,上年結余結轉收入1.04億元。 

政府性基金支出合計17.76億元,其中:政府性基金支出8.4億元,調出資金7.33億元(調入一般公共預算),結轉下年支出2.04億元。當年政府性基金預算收支平衡。 

(三)社會保險基金收支決算情況 

1.社會保險基金收入情況。 

2017年,我縣社會保險八項基金(企業職工基本養老、機關事業單位基本養老、失業保險、城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、生育保險、居民社會養老保險、居民基本醫療保險)總收入12.6億元,增長29.93%,完成年度預算(10.38億元)121.41% 

社會保險基金收入主要項目執行情況: 

企業職工基本養老保險基金收入4.86億元,增長23.46%,完成年度預算118.44%機關事業單位基本養老保險基金收入3.42億元,增長75.44%,完成年度預算170.54%,其中2014-2016年機關事業單位工作人員養老金清算收入1.49億元;失業保險基金收入979萬元,下降21.93%,完成年度預算83.68%,下降的原因是5月開始費率從1%下調到0.5%城鎮職工基本醫療保險基金收入1.33億元,增長10.49%,完成年度預算102.03%工傷保險收入2588萬元,增長2.17%,完成年度預算102.25%生育保險收入749萬元,增長11.79%,完成年度預算115.59%城鄉居民基本養老保險基金收入7489萬元,增長3.65%,完成年度預算110.07%城鄉居民基本醫療保險基金收入1.82億元,增長25.75%,完成年度預算97.88% 

2.社會保險基金預算支出情況。 

我縣社會保險八項基金支出12.9億元,增長29.14%,完成年度預算(11.76億元)109.7% 

社會保險基金支出主要項目執行情況: 

企業職工基本養老保險基金支出5.67億元,增長17.04%,完成年度預算96.44%機關事業單位基本養老保險基金支出3.46億元,增長91.39%,完成年度預算172.73%,其中2014-2016年清算支出1.49億元;失業保險基金支出538萬元,增長6.11%,完成年度預算100.37%城鎮職工基本醫療保險基金支出1.04億元,增長8.68%,完成年度預算87%工傷保險支出2266萬元,下降7.85%,完成年度預算90.89%生育保險支出705萬元,增長168.06%,完成年度預算231.91%,支出增加原因是生育保險報銷時間由原來的即生即報調整為生育后四個月后報銷形成的延后積壓報銷;城鄉居民基本養老保險基金支出5907萬元,增長7.34%,完成年度預算88.01%城鄉居民基本醫療保險基金支出1.79億元,增長18.82%,完成年度預算106.71% 

3. 社會保險基金收支結余情況。 

2017年社會保險基金當年收入12.6億元,當年支出12.9億元,當年收支結余-0.3億元,上年累計結余11.27億元,本年累計結余10.97億元。 

 ()國有資本經營收支決算情況 

2017年,國有資本經營預算收入244萬元,增長42.78%,完成年度預算(244萬元)100% 

國有資本經營預算支出實現244萬元,增長42.78%,完成年度預算(244萬元)100%。當年預算收支平衡。 

(五)地方政府債務情況 

2017年省財政廳下達我縣新增債券5.7億元,其中:一般債券4.6億元,專項債券1.1億元。截至2017年底,我縣政府債務余額為29.1億元,其中一般債務余額22.54億元,專項債務余額6.56億元。政府債券結構主要為5年期2.1億元、7年期3.81億元、10年期23.14億元。根據財政部新口徑債務率計算公式,2017年我縣債務率為41.1%,其中一般債務率48.3%,專項債務率27.2%  

截至2017年底,我縣存量隱性債務16.12億元,根據省委省政府要求,必須在五年內完成隱性債務化解任務。  

截至2017年底,我縣共落地PPP項目3個,在PPP合作期內總支出責任10.62億元,其中10年期的支出責任0.27億元、15年期的支出責任0.37億元、27年期的支出責任9.98億元。 

(六)轉移支付執行情況 

2017年我縣共收到一般公共預算內上級補助收入20.52億元,其中返還性收入7826萬元,一般性轉移支付收入13.83億元,專項轉移支付收入5.9億元;政府性基金收到上級補助收入6445萬元。2017年我縣一般公共預算及政府性基金均無轉移性支出。 

(七)“三公”經費決算情況 

松陽縣2017年全縣 “三公”經費支出2508萬元,2016年下降12.31%。其中,因公出國(境)費用37萬元,下降13.95%,減少原因今年安排人員出國考察、培訓減少;公務接待費1041萬元,下降18.86%,減少原因為各單位公務招待減少;公務用車購置及運行維護費1430萬元,下降6.78%。其中:公務用車購置費303萬元,增長573%,增長原因為上年因車改未換購公務用車,今年購置四輛專業用車及公安部門購買一輛防爆車;公務用車運行維護費1127萬元,減少24.31%,減少原因為車改后車輛運行經費節約下降。 

三、財政預算執行主要特點 

(一)全年財政預算執行情況總體較好 

2017年,全縣一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算等四本預算累計完成收入71.43億元,累計實現支出71.73億元,全部實現收支平衡,預算執行情況總體較好。 

(二)一般公共預算收入結構穩中有優 

2017年,我縣財政收入增長較快,財政總收入、一般公共預算收入和稅收收入分別增長12.06%11.24%16.92%。收入結構穩中有優,一般公共預算收入占GDP比重、一般公共預算收入占財政總收入比重、稅收收入占一般公共預算收入比重三項指標分別為6.21%63.54%79.87%,分別比上年同期上升0.005-0.433.9個百分點。分稅種看,增值稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長13.09%17.27%8.81%,耕地占用稅增長40.99%,增收776萬元,契稅增長39.86%,增收1447萬元。分產業看,全縣二、三產業稅收分別增長0.81%33.84%,三產稅收增速高于二產33.03個百分點。重點行業中,工業稅收3.28億元,增長8.97%;建筑業稅收1.33億元,下降14.51%;金融業稅收8126萬元,增長47.75%;房地產業稅收1.34億元,增長52.5% 

(三)一般公共預算支出穩定增長 

2017年,全縣一般公共預算支出37.31億元,增長8.27%,完成年度預算95.11%,增幅比去年回落27.35個百分點,主要是由于新增債券規模減少2.3億元。其中,縣本級支出20.45億元,增長26.5%;“服務業八項”支出26.96億元,增長16.31%,占一般公共預算支出的72.27%,比上年同期提高5個百分點。民生類支出30.56億元,增長3.56%,占一般公共預算支出的81.9%。分科目看,民生重點保障有力,但科目間增長不均衡。其中,社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育和城鄉社區支出增幅較大,分別增長38.95%10.23%19.93%。公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、節能環保支出等增幅較小,分別增長3.17%4.81%6.18%8.55%4% 

(四)政府性基金收支回歸正常 

2017年政府性基金收入14.98億元,增長157.78%、支出8.4億元,增長63.31%,其中國有土地使用權出讓收入增收2.26億元,增長84.39%,土地折抵指標款收入增收4.2億元,增長280%。今年政府性基金收入的高增長,一方面是全縣上下共同拼搏的結果,另一方面也是上年度政府性基金收支規模銳減,基數小的原因(上年收支分別下降59.05%67.08%),因此今年的是收支規模是回歸正常。和2015年相比,今年收入增長5.04%,支出下降46.29%,支出下降主要是今年調入一般公共預算數7.33億元,分別比上兩年增加5.65億元、4.95億元。 

(五)社會保險基金收支總體平衡 

2017年我縣社會保險收入、支出分別增長29.93%29.14%,總體增長較為平衡,當年社保基金總赤字3009萬元,和上年(2925萬元)也基本持平。分險種看,企業職工養老保險和機關事業單位養老保險當年赤字,分別為0.81億元、396萬元。企業職工養老保險連續兩年赤字,累計1.72億元。城鄉居民養老保險、城鄉居民醫療保險、生育保險當年收支平衡。城鎮職工醫療保險、失業保險、工傷保險當年盈余,分別為2858萬元、441萬元、322萬元。 

四、2017年財政收支主要工作 

2017年,我縣財政工作緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,圍繞“田園松陽”升級版建設,重點把握穩中求進工作總基調,牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,做好“生財、聚財、用財”文章,認真組織收入,科學安排支出,有力保障全縣經濟社會持續平穩科學發展。 

1.全力抓好組織收入,確保財力總量穩定。面對嚴峻的收支矛盾,我縣財政部門圍繞組織收入中心工作,打好依法治稅、科學征管、優化服務系列“組合拳”,實現收入量質齊升。一是加強稅收預測分析。科學制定全年收入計劃表,國地稅部門開展季度稅收收入聯合分析,進一步提高分析預測的完整性,提高研判經濟運行和財政收入形勢的準確性。二是提高稅收征管效率。加強重點稅源管理,持續優化收入結構,進一步完善“畝產稅收”相關制度,通過預估預退的 “三先即退”辦法,提高辦稅效率,12月底已將2017年第一批315萬元畝產稅收優惠發放給納稅人。三是抓好非稅收入征管。財政、國土等部門密切配合做大政府性基金收入盤子,做好土地市場分析,抓住有利時機及時投放土地資源,取得最大收益。全年國有土地使用權出讓收入和土地折抵指標款收入大幅增長。四是推進規費征繳擴面。加強“四率”管理,深入實施“五費合征”,持續開展機關事業單位離退休人員社會養老保險和職業年金征收及被征地農民的轉保職工基本養老保險的征繳工作,保障我縣快速增長的社保支出。 

2.優化資金支出結構,強化財政支撐作用。繼續實施積極的財政政策,優化支出結構,突出保障重點,提高財政資金及扶持政策的精準性、指向性,強化財政資金及扶持政策的引導撬動作用。一是積極爭取上級資金支持。積極對接上級財政轉移支付體制改革,爭取到“兩山(一類)”財政專項激勵資金等上級轉移支付。全年共爭取上級各類扶持資金共19.1億元,同比增長7.3% 二是加大民生保障力度。以改善民生為導向,繼續做好基礎性、兜底性的民生工作,落實好十大民生實事、智慧教育試點、醫療衛生服務改革等社會事業重點任務的保障,完善道路交通事故社會救助基金管理機制,開展基金墊付及追償工作。堅持新增財力三分之二用于改善民生,全年民生類支出實現30.56億元,增長3.56%三是支持實體經濟發展。積極落實國務院“六項減稅”等各項稅收優惠政策,調整城鎮土地使用稅政策,開展“畝產稅收”分類分檔減免,全年共兌現稅收優惠1.1億元,兌現各類財政獎補政策資金1.04億元,支持地方優質、新興、生態企業發展。四是促進“三農”發展積極助推鄉村振興戰略,加大農業基礎項目、新農村建設等重點領域的扶持力度,推進美麗鄉村建設、小城鎮環境綜合整治等項目資金整合統籌,全年財政支農資金支出5.35億元,同比增長3.27%;圍繞建設高標準農田及打造優勢特色產業,積極推動農業綜合開發項目實施,全年獲得項目6個,爭取省以上財政資金2400余萬元是積極保障項目建設。依據全縣項目建設情況,科學安排年度政府性基本建設預算,重點保障衢寧鐵路、黃南水庫等重點項目的資金需要,全年政府性基本建設預算實際執行數13.58億元,比上年增長8.21% 

3.扎實推進績效管理,全面提升理財能力。圍繞財政資金科學化管理,強化全縣資金盤子的統籌管理力度,實現資金使用績效的最大化。一是完善財政資金管理機制。提高預算編制精細化水平,完善上級補助項目資金和切塊資金二次分配管理制度,強化國庫資金流量預測、財政存量資金動態管理、定期清理等機制運用,全年清理回收結余資2.6億元;推進省級國庫集中支付電子化試點工作;強化預算單位支出進度考核管理。二是抓好資金預算統籌。規范開展財政資金競爭性存放工作,全縣11.49億元財政資金招標存放,存放綜合收益率比銀行基準利率上浮36%;抓好項目造價審核和政府采購工作,全年共完成76個政府性投資項目的預算審核工作,凈核減額4663萬元,凈核減率7.57%;加快推進“政采云”平臺鋪開運行,全年實施政府采購231批次,節約資金2725萬元,資金節約率15.21%;加強預算約束強化“三公”經費管控,全年“三公”經費支出2351萬元,同比下降8.84%;發揮國資核算中心平臺資金集中管理“蓄水池”功能,全年集中調度使用資金7800萬元,有效提升資金利用率。三是加強債務管理。嚴格落實“三個不得立項”及“六必問責”要求,推進隱性債務存量化解工作。開展地方政府性債務的自查,全面梳理違法違規舉債、承諾擔保等風險點,通過歸還、撤回承諾擔保函等方式進行整改。全年爭取5.7億元新增政府債券。四是強化資金監管。出臺“兩項規定”、“兩個資金管理辦法”,嚴格規范福利費、工會經費等經費支出,加強專項資金的使用管理;深化部門協作,擴大嚴肅財經紀律專項檢查范圍,結合專項檢查、全省聯動績效評價、縣人大預算績效監督、縣紀委巡查,加強對中央扶貧資金項目、美麗鄉村建設專項資金等方面的監管,進一步規范財政管理,嚴肅財經紀律。五是績效管理有力提升。增強部門預算績效管理主體意識,推進部門績效自評工作擴面意識,并選取了兩個項目進行預算績效目標跟蹤監控管理,金額達2262萬元。 

4.加大財稅改革力度,建立現代財政制度。按照全面深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度的要求,著力推動財稅改革向更深、更細、更實的階段邁進。一是深化“最多跑一次”改革。全面梳理公布“最多跑一次”事項, 制定“X+財稅”機制,在全市率先設立“不動產交易+稅務”綜合受理窗口和“社保+稅務”窗口,創新性提出委托扣款協議語音信息校驗模式,實現多項業務實現“一窗式”或“網上”辦理;深化財政部門“至少上門服務一次”工作,變部門跑為財政跑,全年累計實現86項業務的“最多跑一次”,其中58項業務可實現網上辦理,有效提升群眾、企業的滿意度。二是推動國資改革工作。全面摸清國有企業“家底”,出臺《關于推進國有資產管理體制改革的指導意見》和《松陽縣國有企業市場化改革工作責任清單》,并擬定了國有企業市場化改革“1+N”模式方案和“N大板塊”模式方案(建議意見稿)。三是創新投融資體系。PPP項目落地實施3個,進入采購階段2個,在PPP程序項目的合作期內財政支出責任10.62億元;松陽縣生態經濟產業基金進入實質性運作階段,首個投資項目白沙湖水電站已完成簽約。 

  



[1]注:根據財政部規定,自201651日起,“營改增”全面實施,國內增值稅、營業稅、改征增值稅中央與地方的分享比例調整為50%50%;從201711日起,新增建設用地土地有償使用費收入從政府性基金轉列一般公共預算;根據我省規定,從2016111日起,全省暫停征收地方水利建設基金,本文所指的增長為調整后的同口徑增長。 

附件:?2017年度決算公開表2.xls
附件:?2017年縣級一般公共預算基本支出決算.xls
附件:?2017年縣級一般公共預算支出決算.xls
附件:?2017年總決算生成表4.xls
附件:?松陽縣2017年決算草案(公開版).doc
附件:?2017年松陽縣預算績效管理工作開展情況說明.docx
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