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中共松阳县委机构编制委员会办公室2019年部门预算

索引号:00266401_1-2019-0002 生成时间:2019-04-18发布机构:

一、松阳县委编办概况

(一)主要职能

中共松阳县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构,为县委工作机关,正科级,归口县委组织部管理。

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执

行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务,调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。组织实施县级党政机构改革方案。审核乡镇(街道)机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间,以及县直各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。指导县直有关部门、乡镇(街道)权责清单动态管理工作。

4.审核县委、县政府各部门及部门所属机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇(街道)党(工)委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理省以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。

5.审核县人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人

民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全县分类推

进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调和审核全县机关事业单位编外用工的范围和总量控制。负责省以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。协助管理省市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制管理工作。审核县属国资营运机构定员。

7.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编、股级职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县委编办部门预算包括:县委编办本级预算、下属县事业单位登记管理局(参照公务员管理事业单位)和县机构编制信息中心(全额拨款事业单位)预算。

二、县委编办2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于县委编办2019年收支预算情况的总体说明(表1)

    按照综合预算的原则,县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出。县委编办2019年收支总预算318.14万元。

(二)关于县委编办2019年收入预算情况说明(表1)

县委编办 2019年收入预算318.14万元,其中:一般公共预算拨款收入318.14万元,占100%。
  (三)关于县委编办2019年支出预算情况说明(表1、表7)

县委编办2019年支出预算318.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出254.94万元、社会保障和就业支出29.56万元、卫生健康支出12.38万元、住房保障支出21.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出255.50万元,日常公用支出17.64万元,项目支出45.00万元。

(四)关于县委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2)

县委编办2019年财政拨款收支总预算318.14万元。包括:一般公共预算拨款收入318.14万元;支出包括:一般公共服务支出254.94万元、社会保障和就业支出29.56万元、卫生健康支出12.38万元、住房保障支出21.26万元、结转下年0万元。

(五)关于县委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2019年一般公共预算当年拨款318.14万元,比2018年执行数增加20.64万元,主要是统发工?#30465;?#20154;员经费等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)254.94万元,占80.13%;社会保障和就业支出(类)29.56万元,占9.29%%;卫生健康支出(类)12.38万元,占3.89%;住房保障支出(类)21.26万,占6.68%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出209.94万元,主要用于工资福利、人员津贴补贴等基?#23616;?#20986;。

2)一般公共服务支出(类党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出45万元,主要用于办公设备购置、政府机构改革、日常工作经费等专项业务支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.12万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关事业工作人员缴纳的养老保险费;机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.45万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关事业工作人员缴纳的职业年金。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.38万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准为机关事业工作人员缴纳的医疗保险费。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.26万元,主要用于按照国?#22812;?#23450;标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于县委编办2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明(表5)

县委编办2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;273.14万元,其中:

人员经费255.50万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工?#30465;?#20854;他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.64万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于县委编办2019年政府性基金预算支出情况说明(表4)

    县委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县委编办2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明(表8)

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临?#32972;?#22269;(?#24120;?#20154;员,按规定程序审?#26494;?#25209;同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.6万元,比上年执行数增长53.85%。主要用于接待省、市级部门到办调研指导工作、兄弟县来办调研交流接洽工作等支出。增加的主要原因是机构改革兄弟县来办调研交流次数增加。

3.公务用车购置费:2019年安排公务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年?#21046;劍?#21407;因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费预算1.72万元,比上年执行数下16.50%。主要用于公务用车平台派车费用。减少的主要原因是贯彻党中央“八项规定?#20445;?#21385;行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7)

2019年县委编办本级和下属县事业单位登记管理局(参公事业单位)的机关运行经费财政拨款预算17.64万元。

2.政府采购情况

2019年县委编办政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,县委编办共有车辆0辆,其中,处级领?#21152;?#36710;0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年县委编办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款12万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年缴费支出(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;絞看?#36935;人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;?#34892;政事业单位按国?#22812;?#23450;比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:?2019预算公开报表.XLS
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